UNIDAD DE GESTIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO DEL PARAGUAY (MECIP) EN LA UNVES

DIRECTORA: Econ. Daxy Susana Fabiola Enciso Traversi. email: susana.enciso@unves.edu.py

AUXILIAR: Julio César Amarilla Cabañas. email: julio.amarilla@unves.edu.py

HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 a 15:00 horas

DIRECCIÓN: Bvar. Río Apa y Tape Pyta - Campus UNVES Villarrica. IV Dpto. Guairá CP 5000

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¿QUÉ ES MECIP?

Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay

Conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución pública, se constituyen en un medio para lograr una función administrativa del Estado integra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad social del Estado.

DIRECCIÓN DEL MECIP ASPECTOS FUNDAMENTALES

Marco Legales

Fundamentos

El CONTROL INTERNO se concibe de tal manera que su desempeño debe ser intrínseco a todos los procesos, al desarrollo de las funciones y a todos los cargos existentes en la institución y, en particular, a las funciones asignadas a aquellos que tengan responsabilidad

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL MECIP?

  1. Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y del Estado Paraguayo en un ambiente de eficiencia, integridad y transparencia
  2. Establecer acuerdos y compromisos éticos, de común acuerdo, entre todos los servidores públicos.
  3. Promover la capacitación permanente de los servidores públicos
  4. Fortalecer los sistemas de comunicación de la entidad, para brindar información oportuna a sus públicos internos y externos
  5. Establecer la Autoevaluación de la entidad y de los servidores públicos e forma permanente y objetiva.
  6. Promover el control ciudadano, a través de la rendición de cuentas.
  7. Unificar los criterios de revisión de órgano de control y supervisión          

¿QUÉ PROPORCIONA ESTA HERRAMIENTA A LA INSTITUCIÓN?

Una estructura básica para EVALUAR la estrategia, la gestión y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL MECIP?

PARA LA ENTIDAD

PARA LOS FUNCIONARIOS

PARA LA CIUDADANÍA

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL MECIP?             

  1. Integridad
  2. Eficiencia
  3. Eficacia
  4. Celeridad
  5. Transparencia
  6. Economía
  7. Publicidad
  8. Preservación del Ambiente

 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL MECIP?

  1. Entorno ético
  2. Estructura estándar
  3. Enfoque sistémico
  4. Control de riesgos
  5. Gestión de la calidad
  6. Comunicación
  7. Evaluación
  8. Autocontrol
  9. Cultura de mejora contínua
  10. Excelencia administrativa

 A. MARCO LEGAL DEL MECIP

Ley 1535/1999 Administración Financiera del Estado

Régimen Legal de la Función Pública en el Paraguay

DECRETOS:

1. Decreto Nº 962 Por el cual se modifica el título VII del decreto Nº 8127 del 30 de marzo del 2000 "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)".

2. Decreto Nº 10.883 Por el cual se establecen las facultades, competencias, responsabilidades y marco de actuación en materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

RESOLUCIONES:

1. Resolución CGR Nº 425 Por la cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.

2. Resolución AGPE N° 14/2012 Por la cual se aprueba y se adopta el formulario de evaluación independiente del modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay -MECIP- para los organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.

3. Resolución CGR Nº 203 Por el cual se aprueba y dispone la utilización del formulario para la evaluación independiente del grado de implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP).

B. MANUALES Y DOCUMENTOS DE TRABAJO DEL MECIP 

1. Manual Marco Conceptual del MECIP

2. Manual de Implementación del MECIP: 3 partes 

     - Manual de Implementación del MECIP 1ra. parte.

     - Manual de Implementación del MECIP 2da. parte.

     - Manual de Implementación del MECIP 3ra. parte.

3. Manual de Ética Pública (2008): ¿Cómo incorporar la ética pública en la cultura institucional de los organismos y entidades del estado

C. FASE DE DISEÑO

 FORMATO 01:

Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad

Acta  Consejo Superior  Universitaria(2018)

Acta de Compromiso de la Máxima Autoridad para la implementación del MECIP en la UNVES (2015)

Acta de Compromiso de adopción del MECIP como instrumento gerencial de la UNVES (2009)

Acta  Consejo Superior  Universitario

FORMATO 02:

Adopción de Modelo Estándar

Resolución del C.S.U. N° 14/2015 por la cual se ratifica la adopción del MECIP en la UNVES.

Resolución C.S.U. N° 32/2009; por la cual la Unves adopta el MECIP como Modelo Estándar de Control Interno

FORMATO 03:

 N° 921/2015  GRUPO DE TRABAJO NIVEL DIRECTIVO- COMITÉ DE CONTROL INTERNO RECTORADO

Resolución C.S.U. N° 374/2016 por el cual se aprueba el plan de trabajo (Formato 09 MECIP) para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

FORMATO 04:

Resolución de rectorado  N° 1720/2016 Ampliación del grupo de trabajo nivel técnico- Equipo MECIP Rectorado 

Resolución de Rectorado  N° 924/2015 Actualización de grupo de trabajo nivel tecnico- Equipo MECIP del Rectorado

FORMATO 05:

Resolución Rectorado  N° 927/2015 Designación de responsable de la alta dirección y Equipo MECIP.

FORMATO 09:

Resolución del Consejo Superior Universitario N° 374/2016

D. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

- Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos.

 

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Resolución del Consejo Superior Universitario N° 443/2016: Por la cual se aprueba el Código de Ética de la UNVES.

El Código de Ética es un referente para la Gestión Ética en la Universidad y aporta varios beneficios como:

a)      Enmarca la actuación de los funcionarios y orienta a los directivos a actuar con imparcialidad.

b)      Indica las pautas de conducta y los criterios por los cuales se regirán todos los directivos y funcionarios de la institución.

c)      Crea lealtad y colaboración de los funcionarios hacia la institución.

d)       Motiva a los funcionarios. 

e)      Prevé conflictos. Previene o minimiza situaciones de riesgo.

f)       Mejora la confianza de los grupos de interés

g)      Atrae a profesionales altamente calificados
h)      Mejora la imagen institucional ante la sociedad

FORMATO 10:
Encuesta Percepción Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos

FORMATO 10-1:

Valoración encuesta estándar acuerdos y compromisos éticos por dependencia-Informe de diagnóstico

FORMATO 10-2:

Analisis estándar acuerdos y compromisos éticos por dependencia

FORMATO 11,11-1:

Aprobación de la valoración encuesta estándar acuerdos y compromisos éticos consolidado (formato N° 11 MECIP) y el análisis estándar acuerdos y compromisos éticos (formato N° 11-1 MECIP).

- Estándar Desarrollo del Talento Humano.

FORMATO 14:

Valoracion encuesta de control 

FORMATO 15:

 Análisis del estándar de control por dependencia 

FORMATO 16 Y 17:

 Aprovación de la valoración encuesta estándar desarrollo de Talentos Humanos ( formato N° 16 MECIP) y el análisis estándar desarrollo del Talento Humano (formato N° 17 MECIP).

- Estándar Protocolo de Buen Gobierno

FORMATO 21:

Valoración encuesta estándar de control 

FORMATO 22:

Análisis de estándar de control por dependencia

FORMATO 23:

RESOLUCIÓN C.S.U N° 329/2017 APROVACIÓN DE LA VALORACIÓN ENCUESTA ESTÁNDAR PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO CONSOLIDADO INSTITUCIÓN (FORMATO N° 23 MECIP).

FORMATO 24:

Resolución C.S.U N° 229/2018 Aprobación de código de buen gobierno institucional de la Universidad Nacional de Villarrica del Espiritú Santo 

Résolución  C.S.U. N° 236/2018 Por la cual se conforma el comité de buen gobierno se designa a un promotor de buen gobierno en la Universidad Nacional de Villarrica del Espiritú Santo y establecen las funciones respectivas.

Resolución C.S.U.N° 330/2017 Aprobación de  análisis  estándar, protocolos de  buen gobierno  consolidado institución  (FORMATO N° 24 MECIP).

FORMATO 26:

Valoración del Estándar Planes y Programas por Dependencia.

FORMATO 27:

Análisis del Estándar Planes y Programas por Dependencia

Sensibilización sobre la Ética y los Acuerdos y Compromisos en el Rectorado y las Unidades Académicas.

- Formato 10: Encuesta de Percepción del Estándar de Control. Acuerdos y Compromisos Éticos.

ESCUELA DE POSGRADO

Formato 01:

Acta N° 1, de fecha 21 de  noviembre  de 2016

Acta N° 2, de fecha 9 de  diciembre de 2016.

Formato 05:

Resolucion de Rectorado N°1260/2015

Resolucion de Rectorado N°2081/2016

Formato 10-1:

Valoración encuesta estándar acuerdos y compromisos éticos por dependencia

Formato 14:

Valoracion encuesta de control 

Formato 15:

 Análisis del estándar de control por dependencia 

Formato 21:

Valoración encuesta estándar de control 

Formato 22:

Análisis de estándar de control por dependencia

Formato 26:

Valoración del Estándar Planes y Programas por Dependencia.

Formato 27:

Análisis del Estándar Planes y Programas por Dependencia

 

ESCUELA DE ARTE Y CULTURA

Formato 01:

Acta N° 1, de fecha 16 de  Octubre de 2015.

Formato 05:

Resolucion de Rectorado N°1794/2015

Formato 10-1:

Valoración encuesta estándar acuerdos y compromisos éticos por dependencia

Formato 10-2:

Analisis estándar acuerdos y compromisos éticos por dependencia

Formato 14:

Valoracion encuesta de control 

Formato 15:

 Análisis del estándar de control por dependencia 

Formato 21:

Valoración encuesta estándar de control 

Formato 22:

Análisis de estándar de control por dependencia

Formato 26:

Valoración del Estándar Planes y Programas por Dependencia.

Formato 27:

Análisis del Estándar Planes y Programas por Dependencia

 

ESCUELA DE GASTRONIMIA, HOTELERIA Y TURISMO

Formato 05:

Resolucion de Rectorado N° 1480/2015

Formato 10-1:

Valoración encuesta estándar acuerdos y compromisos éticos por dependencia

Formato 10-2:

Analisis estándar acuerdos y compromisos éticos por dependencia

Formato 14:

Valoracion encuesta de control 

Formato 15:

 Análisis del estándar de control por dependencia 

Formato 21:

Valoración encuesta estándar de control 

Formato 22:

Análisis de estándar de control por dependencia

Formato 26:

Valoración del Estándar Planes y Programas por Dependencia.

Formato 27:

Análisis del Estándar Planes y Programas por Dependencia